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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4572	Data de lançamento:	19/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1081/2024,ANEXA. CONTRATO 40/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.PRIMEIRO ERMO ADITIVO.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1081/2024,ANEXA. CONTRATO 40/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.PRIMEIRO ERMO ADITIVO.	120,00
01/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1081/2024,ANEXA. CONTRATO 40/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024.PRIMEIRO ERMO ADITIVO.		120,00
02/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4572/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			118,56
02/08/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4572/2024			1,44
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	01/08/2024	1,44	6868/2024	Lançada
TOTAL		1,44