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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4573 Data de lançamento: 19/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1083/2024,ANEXA. CONTRATO 42/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.170,00 1.170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1083/2024,ANEXA. CONTRATO 42/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.170,00
08/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1083/2024,ANEXA. CONTRATO 42/2024. PREGÃO PRESENCIAL 13/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.170,00
09/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4573/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.170,00
TOTAL 1.170,00 1.170,00 1.170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.