Nome do Credor: SOCIEDADE DE DAMAS DOZE DE NOVEMBRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4586
Data de lançamento:
22/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoção do Campeonato Municipal de Futebol
Conta de Despesa:
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOC DE DAMAS DOZE DE NOVEMBRO DE SALTINHO DO GUARITA REFERENTE AO 1 LUGAR MASCULINO MASTER 43 ANOS ACIMA- CAMPEONATO FUTEBOL 07 EDIÇÃO 2024- EQUIPE SALTINHO FC.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOC DE DAMAS DOZE DE NOVEMBRO DE SALTINHO DO GUARITA REFERENTE AO 1 LUGAR MASCULINO MASTER 43 ANOS ACIMA- CAMPEONATO FUTEBOL 07 EDIÇÃO 2024- EQUIPE SALTINHO FC.
700,00
22/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOC DE DAMAS DOZE DE NOVEMBRO DE SALTINHO DO GUARITA REFERENTE AO 1 LUGAR MASCULINO MASTER 43 ANOS ACIMA- CAMPEONATO FUTEBOL 07 EDIÇÃO 2024- EQUIPE SALTINHO FC.
700,00
23/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4586/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869370
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
