Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4591 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro de combustível |
21,00 |
21,00 |
| 1.00 |
Filtro de cabine |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
Filtro de oleo |
24,00 |
24,00 |
| 4.50 |
Óleo 5W30 |
52,00 |
234,00 |
| 1.00 |
Filtro de ar |
74,00 |
74,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
Filtro de combustível Filtro de cabine Filtro de oleo Óleo 5W30 Filtro de ar |
381,00 |
|
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| 24/07/2024 |
Filtro de combustível
Filtro de cabine
Filtro de oleo
Óleo 5W30
Filtro de ar
|
|
381,00 |
|
| 29/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4591/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
381,00 |
| TOTAL |
381,00 |
381,00 |
381,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
