SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
Óleo Lubrificante.
770,00
1.155,00
1.00
conjunto filtro ar
35,00
35,00
1.00
Filtro de ar interno
85,00
85,00
1.00
Filtro de ar externo
158,00
158,00
1.00
Filtro de oleo
136,25
136,25
1.00
Filtro de combustível
165,51
165,51
1.00
Filtro separador de água
240,00
240,00
2.00
Parafuso 10/45mm
6,00
12,00
1.00
Catraca do freio
Finalidade: Para conserto de caminhão placa JAO 6B58.
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
Óleo Lubrificante. conjunto filtro ar Filtro de ar interno Filtro de ar externo Filtro de oleo Filtro de combustível Filtro separador de água Parafuso 10/45mm Catraca do freio
Finalidade: Para conserto de caminhão placa JAO 6B58.
2.346,76
26/07/2024
Óleo Lubrificante.
conjunto filtro ar
Filtro de ar interno
Filtro de ar externo
Filtro de oleo
Filtro de combustível
Filtro separador de água
Parafuso 10/45mm
Catraca do freio
Finalidade: Para conserto de caminhão placa JAO 6B58.
2.346,76
26/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4604/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.346,76
TOTAL
2.346,76
2.346,76
2.346,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
