Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4609 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Rebite |
2,80 |
2,80 |
| 1.00 |
Lona de freio
Finalidade: PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IUJ - 3813. |
26,54 |
26,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
Rebite Lona de freio
Finalidade: PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IUJ - 3813. |
29,34 |
|
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| 29/07/2024 |
Rebite
Lona de freio
Finalidade: PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IUJ - 3813.
|
|
29,34 |
|
| 01/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4609/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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28,99 |
| 01/08/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4609/2024 |
|
|
0,35 |
| TOTAL |
29,34 |
29,34 |
29,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
29/07/2024 |
0,35 |
6624/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,35 |
|
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