Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4616 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Arquivo morto |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
Grampo para grampeador de papel 26/6 |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
Post-it
Finalidade: Para uso no Almoxarifado. |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
Arquivo morto Grampo para grampeador de papel 26/6 Post-it
Finalidade: Para uso no Almoxarifado. |
22,50 |
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| 29/07/2024 |
Arquivo morto
Grampo para grampeador de papel 26/6
Post-it
Finalidade: Para uso no Almoxarifado.
|
|
22,50 |
|
| 01/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4616/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
22,50 |
| TOTAL |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
