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Última atualização realizada em 15/08/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4619 Data de lançamento: 22/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Armação secundária de 01 estribo 21,70 86,80
4.00 Isolador roldana 7,90 31,60
10.00 Arruela quadrada 1,60 16,00
3.00 Alça pre formada 16mm 3,50 10,50
1.00 CONECTOR PERFURANTE 33,55 33,55
1.00 Relé fotoelétrico retardo 28,85 28,85
10.00 Cabo sólido 6,25 62,50
3.00 Relé fotoeletrico slim 28,85 86,55
1.00 Lâmpada Led Bulbo 101,75 101,75
3.00 Rele fotoeletrico retardo Slim extran 28,85 86,55
31.00 Cabo PP 2x1mm 3,60 111,60
10.00 Abraçadeira Finalidade: Para uso nas ruas da cidade. 0,25 2,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2024 Armação secundária de 01 estribo Isolador roldana Arruela quadrada Alça pre formada 16mm CONECTOR PERFURANTE Relé fotoelétrico retardo Cabo sólido Relé fotoeletrico slim Lâmpada Led Bulbo Rele fotoeletrico retardo Slim extran Cabo PP 2x1mm Abraçadeira Finalidade: Para uso nas ruas da cidade. 658,75
30/07/2024 Armação secundária de 01 estribo Isolador roldana Arruela quadrada Alça pre formada 16mm CONECTOR PERFURANTE Relé fotoelétrico retardo Cabo sólido Relé fotoeletrico slim Lâmpada Led Bulbo Rele fotoeletrico retardo Slim extran Cabo PP 2x1mm Abraçadeira Finalidade: Para uso nas ruas da cidade. 658,75
05/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4619/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 658,75
TOTAL 658,75 658,75 658,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.