Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4619 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Armação secundária de 01 estribo |
21,70 |
86,80 |
4.00 |
Isolador roldana |
7,90 |
31,60 |
10.00 |
Arruela quadrada |
1,60 |
16,00 |
3.00 |
Alça pre formada 16mm |
3,50 |
10,50 |
1.00 |
CONECTOR PERFURANTE |
33,55 |
33,55 |
1.00 |
Relé fotoelétrico retardo |
28,85 |
28,85 |
10.00 |
Cabo sólido |
6,25 |
62,50 |
3.00 |
Relé fotoeletrico slim |
28,85 |
86,55 |
1.00 |
Lâmpada Led Bulbo |
101,75 |
101,75 |
3.00 |
Rele fotoeletrico retardo Slim extran |
28,85 |
86,55 |
31.00 |
Cabo PP 2x1mm |
3,60 |
111,60 |
10.00 |
Abraçadeira
Finalidade: Para uso nas ruas da cidade. |
0,25 |
2,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2024 |
Armação secundária de 01 estribo Isolador roldana Arruela quadrada Alça pre formada 16mm CONECTOR PERFURANTE Relé fotoelétrico retardo Cabo sólido Relé fotoeletrico slim Lâmpada Led Bulbo Rele fotoeletrico retardo Slim extran Cabo PP 2x1mm Abraçadeira
Finalidade: Para uso nas ruas da cidade. |
658,75 |
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30/07/2024 |
Armação secundária de 01 estribo
Isolador roldana
Arruela quadrada
Alça pre formada 16mm
CONECTOR PERFURANTE
Relé fotoelétrico retardo
Cabo sólido
Relé fotoeletrico slim
Lâmpada Led Bulbo
Rele fotoeletrico retardo Slim extran
Cabo PP 2x1mm
Abraçadeira
Finalidade: Para uso nas ruas da cidade.
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658,75 |
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05/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4619/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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658,75 |
TOTAL |
658,75 |
658,75 |
658,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.