APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÕA DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IXT 5762 DA SEMC, CFE OC. NR 2341/2024,ANEXA.
0,00
314,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÕA DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IXT 5762 DA SEMC, CFE OC. NR 2341/2024,ANEXA.
314,00
30/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÕA DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IXT 5762 DA SEMC, CFE OC. NR 2341/2024,ANEXA.
314,00
01/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4625/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
314,00
TOTAL
314,00
314,00
314,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
