Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4630 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEC MES DE JUNHO DE 2024, CFE ANEXO. |
177,28 |
177,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEC MES DE JUNHO DE 2024, CFE ANEXO. |
177,28 |
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24/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEC MES DE JUNHO DE 2024, CFE ANEXO.
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177,28 |
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TOTAL |
177,28 |
177,28 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
177,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.