SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Líquido de freio
26,90
26,90
1.00
Espelho retrovisor
153,00
153,00
1.00
Cabo flexível 2,5mm - do freio
25,66
25,66
1.00
Coxim
72,40
72,40
1.00
Cola vedação
7,89
7,89
1.00
Junta silencioso
34,60
34,60
1.00
Polia do virabrequim
228,84
228,84
1.00
Pivo
95,00
95,00
1.00
Junta homocinética
143,00
143,00
1.00
Pivô Gol
92,00
92,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
Líquido de freio Espelho retrovisor Cabo flexível 2,5mm - do freio Coxim Cola vedação Junta silencioso Polia do virabrequim Pivo Junta homocinética Pivô Gol
879,29
30/07/2024
Líquido de freio
Espelho retrovisor
Cabo flexível 2,5mm - do freio
Coxim
Cola vedação
Junta silencioso
Polia do virabrequim
Pivo
Junta homocinética
Pivô Gol
879,29
06/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4641/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
868,74
06/08/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4641/2024
10,55
TOTAL
879,29
879,29
879,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
