Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4642 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Extrato de tomate |
3,00 |
6,00 |
| 0.95 |
Cebola |
9,23 |
8,77 |
| 1.56 |
Tomate
Finalidade: Para uso nos lanches dos Grupos do CRAS. |
6,75 |
10,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
Extrato de tomate Cebola Tomate
Finalidade: Para uso nos lanches dos Grupos do CRAS. |
25,30 |
|
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| 30/07/2024 |
Extrato de tomate
Cebola
Tomate
Finalidade: Para uso nos lanches dos Grupos do CRAS.
|
|
25,30 |
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| 01/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4642/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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25,30 |
| TOTAL |
25,30 |
25,30 |
25,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
