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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	465	Data de lançamento:	23/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Repelente spray c/ 170ml	25,98	155,88
11.00	Repelente spray c/ 200ml	21,98	241,78
1.00	Protetor solar FPS60 c/ 120g Finalidade: Para uso dos funcionários e pacientes nas Unidades Básicas de Saúde	49,98	49,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2024	Repelente spray c/ 170ml Repelente spray c/ 200ml Protetor solar FPS60 c/ 120g Finalidade: Para uso dos funcionários e pacientes nas Unidades Básicas de Saúde	447,64
25/01/2024	Repelente spray c/ 170ml Repelente spray c/ 200ml Protetor solar FPS60 c/ 120g Finalidade: Para uso dos funcionários e pacientes nas Unidades Básicas de Saúde		447,64
25/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 465/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			447,64
TOTAL		447,64	447,64	447,64
SALDO A PAGAR				0,00