Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4676 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JULHO DE 2024 |
0,00 |
3.327,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JULHO DE 2024 |
3.327,15 |
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24/07/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JULHO DE 2024 |
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3.327,15 |
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TOTAL |
3.327,15 |
3.327,15 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.327,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.