Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4741 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programa PIAPS Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040) |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JULHO DE 2024 |
0,00 |
971,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JULHO DE 2024 |
971,90 |
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24/07/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JULHO DE 2024 |
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971,90 |
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24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PIM - CONTRATO |
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124,08 |
TOTAL |
971,90 |
971,90 |
124,08 |
SALDO A PAGAR |
847,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
SALARIO FAMILIA I.N.S.S. - PAGAMENTO ANTECIPADO |
24/07/2024 |
124,08 |
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Lançada |
TOTAL |
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124,08 |
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