Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4785 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Suporte de molas dianteiro |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
Pino de mola |
23,00 |
23,00 |
| 2.00 |
Bucha Bipartida olhal barra estabilizadora diant
Finalidade: Para manutenção do veículo ônibus ARA 0095. |
28,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
Suporte de molas dianteiro Pino de mola Bucha Bipartida olhal barra estabilizadora diant
Finalidade: Para manutenção do veículo ônibus ARA 0095. |
319,00 |
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| 30/07/2024 |
Suporte de molas dianteiro
Pino de mola
Bucha Bipartida olhal barra estabilizadora diant
Finalidade: Para manutenção do veículo ônibus ARA 0095.
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|
319,00 |
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| 31/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4785/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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319,00 |
| TOTAL |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
