Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4790 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR 2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PRIMEIRO SEMESTRE 2024, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2024.ADITIVO. |
7.578,42 |
7.578,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PRIMEIRO SEMESTRE 2024, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2024.ADITIVO. |
7.578,42 |
|
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| 25/07/2024 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PRIMEIRO SEMESTRE 2024, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2024.ADITIVO.
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1.172,41 |
|
| 29/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4790/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.172,41 |
| 05/08/2024 |
POR TER NOVA LICITAÇÃO |
-6.406,01 |
|
|
| TOTAL |
1.172,41 |
1.172,41 |
1.172,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
