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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4798	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.	25.000,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.	25.000,00
26/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		2.245,00
26/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4798/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.245,00
06/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		675,00
06/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		1.035,00
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4798/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.035,00
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4798/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			675,00
09/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		1.260,00
09/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		585,00
09/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4798/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			585,00
09/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4798/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.260,00
22/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		4.230,00
23/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4798/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.230,00
02/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		1.982,65
03/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4798/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.982,65
04/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		7.290,00
06/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4798/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.290,00
04/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		2.250,00
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4798/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.250,00
11/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		3.447,35
14/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4798/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.447,35
TOTAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00
SALDO A PAGAR				0,00