Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Carvão
23,50
47,00
2.00
Refrigerante 02 litros
9,90
19,80
1.00
Refrigerante 02 litros charrua
9,90
9,90
2.99
COSTELA
35,50
106,15
3.90
Chuleta bovina
42,50
165,75
2.43
Alcatra
Finalidade: Para almoço de encerramento do 1º semestre e dia do Motorista com os motoristas do transporte escolar.
53,50
129,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2024
Carvão Refrigerante 02 litros Refrigerante 02 litros charrua COSTELA Chuleta bovina Alcatra
Finalidade: Para almoço de encerramento do 1º semestre e dia do Motorista com os motoristas do transporte escolar.
478,39
31/07/2024
Carvão
Refrigerante 02 litros
Refrigerante 02 litros charrua
COSTELA
Chuleta bovina
Alcatra
Finalidade: Para almoço de encerramento do 1º semestre e dia do Motorista com os motoristas do transporte escolar.
478,39
01/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4805/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
472,65
01/08/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4805/2024
5,74
TOTAL
478,39
478,39
478,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
