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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDNEI CARLOS FIDENCIO 75040298072

Dados do Empenho

Número do empenho:	481	Data de lançamento:	23/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA DA CONCHA PARTE INTERNA E EXTERNA- PRAÇA. CAIXA DE LUZ. ARQUIBANCADA E CALÇADA DA CONCHE NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 4035/2023- CONTRATO 246/2023.	3.455,68	3.455,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA DA CONCHA PARTE INTERNA E EXTERNA- PRAÇA. CAIXA DE LUZ. ARQUIBANCADA E CALÇADA DA CONCHE NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 4035/2023- CONTRATO 246/2023.	3.455,68
29/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA DA CONCHA PARTE INTERNA E EXTERNA- PRAÇA. CAIXA DE LUZ. ARQUIBANCADA E CALÇADA DA CONCHE NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 4035/2023- CONTRATO 246/2023.		3.455,68
29/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 481/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.455,68
TOTAL		3.455,68	3.455,68	3.455,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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