Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: R.D. PLACAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4812 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Jogo de placas |
260,00 |
260,00 |
| 1.00 |
Jogo de Placa - AUS 7F23
Finalidade: Para Placas de Identificação dos Veiculos Strada e Fia Uno. |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2024 |
Jogo de placas Jogo de Placa - AUS 7F23
Finalidade: Para Placas de Identificação dos Veiculos Strada e Fia Uno. |
520,00 |
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| 31/07/2024 |
Jogo de placas
Jogo de Placa - AUS 7F23
Finalidade: Para Placas de Identificação dos Veiculos Strada e Fia Uno.
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|
520,00 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4812/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
