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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho

Número do empenho:	4814	Data de lançamento:	25/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS.; PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO IZC 0D65 E DUCATO ITR 3411 CFE OC. NR 2382/2383.	0,00	531,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS.; PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO IZC 0D65 E DUCATO ITR 3411 CFE OC. NR 2382/2383.	531,00
31/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS.; PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO IZC 0D65 E DUCATO ITR 3411 CFE OC. NR 2382/2383.		531,00
05/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4814/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			531,00
TOTAL		531,00	531,00	531,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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