Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KAREN IZIDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4819 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de Conserto e Solda.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2024 |
Serviço de Conserto e Solda.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO. |
350,00 |
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| 29/07/2024 |
Serviço de Conserto e Solda.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO.
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350,00 |
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| 01/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4819/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
