Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4822 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA SEC DE EDUCAÇÃO- INSTALAÇÃO DE TORNEIRA, CFE OC. NR 2387/2024,ANEXA. |
0,00 |
517,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA SEC DE EDUCAÇÃO- INSTALAÇÃO DE TORNEIRA, CFE OC. NR 2387/2024,ANEXA. |
517,50 |
|
|
| 30/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA SEC DE EDUCAÇÃO- INSTALAÇÃO DE TORNEIRA, CFE OC. NR 2387/2024,ANEXA. |
|
517,50 |
|
| 05/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4822/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
517,50 |
| TOTAL |
517,50 |
517,50 |
517,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
