APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E CARVÃO. PARA USO NO ALMOÇO DE PROFESSORES DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2390/2024,ANEXA.
0,00
482,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E CARVÃO. PARA USO NO ALMOÇO DE PROFESSORES DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2390/2024,ANEXA.
482,22
31/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E CARVÃO. PARA USO NO ALMOÇO DE PROFESSORES DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2390/2024,ANEXA.
482,22
05/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4826/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
476,43
05/08/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4826/2024
5,79
TOTAL
482,22
482,22
482,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
