Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4829 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cruzeta |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
Válvula Relé
Finalidade: Para conserto de caminhão placa IBN 8231. |
290,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2024 |
Cruzeta Válvula Relé
Finalidade: Para conserto de caminhão placa IBN 8231. |
350,00 |
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| 08/08/2024 |
Cruzeta
Válvula Relé
Finalidade: Para conserto de caminhão placa IBN 8231.
|
|
350,00 |
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| 13/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4829/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
