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Última atualização realizada em 15/08/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4832 Data de lançamento: 26/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Pão Francês 11,90 47,60
6.70 Tomate 5,99 40,13
4.00 Cebola 8,50 34,00
5.00 Repolho 9,50 47,50
3.00 Carvão 4kg 16,00 48,00
3.00 Refrigerante Coca Cola 2Lts 9,90 29,70
5.00 Refrigernte Fruki, com 02 litros, sabores sortidos 7,29 36,45
3.50 MANDIOCA 8,29 29,02
2.00 Vinagre com 750 ml 2,47 4,94
2.00 Refrigerante Sprite Pet 2 Lts Finalidade: PARA A REALIZAÇÃO DE ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA ENTREGA DE INSUMOS ( ADUBO E URÉIA ) AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO. 9,50 19,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2024 Pão Francês Tomate Cebola Repolho Carvão 4kg Refrigerante Coca Cola 2Lts Refrigernte Fruki, com 02 litros, sabores sortidos MANDIOCA Vinagre com 750 ml Refrigerante Sprite Pet 2 Lts Finalidade: PARA A REALIZAÇÃO DE ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA ENTREGA DE INSUMOS ( ADUBO E URÉIA ) AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO. 336,34
31/07/2024 Pão Francês Tomate Cebola Repolho Carvão 4kg Refrigerante Coca Cola 2Lts Refrigernte Fruki, com 02 litros, sabores sortidos MANDIOCA Vinagre com 750 ml Refrigerante Sprite Pet 2 Lts Finalidade: PARA A REALIZAÇÃO DE ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA ENTREGA DE INSUMOS ( ADUBO E URÉIA ) AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO. 336,34
05/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4832/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 336,34
TOTAL 336,34 336,34 336,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.