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Exercício: 2024
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	4837	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	3.500,00
31/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		962,52
31/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		579,08
31/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		970,56
31/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		587,70
31/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		400,14
08/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4837/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			962,52
08/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4837/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			579,08
08/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4837/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			970,56
08/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4837/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			587,70
08/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4837/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,14
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00