Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
484 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Recauchutagem 18.4 x 34, borrachudo, quente |
2.870,00 |
5.740,00 |
| 4.00 |
Recauchutagem de pneu 14.9 x 24, borrachudo, quente
Finalidade: Para reposição nos tratores da Secretaria |
1.440,00 |
5.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
Recauchutagem 18.4 x 34, borrachudo, quente Recauchutagem de pneu 14.9 x 24, borrachudo, quente
Finalidade: Para reposição nos tratores da Secretaria |
11.500,00 |
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| 29/01/2024 |
Recauchutagem 18.4 x 34, borrachudo, quente
Recauchutagem de pneu 14.9 x 24, borrachudo, quente
Finalidade: Para reposição nos tratores da Secretaria
|
|
11.500,00 |
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| 29/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 484/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.500,00 |
| 29/01/2024 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO BAIXA DE OP EM CAIXA INDEVIDO |
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-11.500,00 |
| 30/01/2024 |
Pagamento de Empenho 484/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.500,00 |
| TOTAL |
11.500,00 |
11.500,00 |
11.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
