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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4862	Data de lançamento:	29/07/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.	2.100,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.	2.100,00
22/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.		1.130,54
05/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4862/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.086,52
05/09/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4862/2024			44,02
TOTAL		2.100,00	1.130,54	1.130,54
SALDO A PAGAR				969,46

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	22/08/2024	44,02	7568/2024	Lançada
TOTAL		44,02