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Exercício: 2024
Nome do Credor: FRANCISCO ANTONIO DANETTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4868	Data de lançamento:	29/07/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.	4.136,00	4.136,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.	4.136,00
29/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		712,00
03/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4868/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 FRANCISCO ANTONIO DANETTE - 913 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024..			701,32
03/12/2024	Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 4868/2024			10,68
TOTAL		4.136,00	712,00	712,00
SALDO A PAGAR				3.424,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	29/11/2024	10,68	11007/2024	Lançada
TOTAL		10,68