Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4874 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Papel celofane - 90X1,00 |
0,20 |
20,00 |
| 18.00 |
Papel dupla face |
1,60 |
28,80 |
| 1.00 |
Cartolina |
1,25 |
1,25 |
| 3.00 |
Eva colorido - simples |
2,75 |
8,25 |
| 30.00 |
Fita - de cetim |
0,75 |
22,50 |
| 2.00 |
Barbante |
5,50 |
11,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
Papel celofane - 90X1,00 Papel dupla face Cartolina Eva colorido - simples Fita - de cetim Barbante |
91,80 |
|
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| 08/08/2024 |
Papel celofane - 90X1,00
Papel dupla face
Cartolina
Eva colorido - simples
Fita - de cetim
Barbante
|
|
91,80 |
|
| 13/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4874/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
91,80 |
| TOTAL |
91,80 |
91,80 |
91,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
