Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GERSON STEFFENON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4875 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Mobiliário em Geral |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mesa de madeira - de 1,15m x 3m |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
Mesa de madeira - de 1,15m x 3m |
500,00 |
|
|
| 09/08/2024 |
Mesa de madeira - de 1,15m x 3m
|
|
500,00 |
|
| 13/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4875/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
