Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESEQUIEL FERREIRA DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4892 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Lampada 2 polos 24V |
15,00 |
120,00 |
| 6.00 |
Lâmpada torpedo |
18,00 |
108,00 |
| 2.00 |
Soquete 3050 |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
Soquete 3051 |
18,00 |
36,00 |
| 1.00 |
Farol LED 24V |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
Farolete |
50,00 |
50,00 |
| 2.00 |
Lampada H1 24V |
55,00 |
110,00 |
| 1.00 |
Cabo 2 x 1 |
80,00 |
80,00 |
| 2.00 |
Relé auxiliar 5 pinos 24V |
55,00 |
110,00 |
| 2.00 |
Lampada h4 24V
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa LYH1658 |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
Lampada 2 polos 24V Lâmpada torpedo Soquete 3050 Soquete 3051 Farol LED 24V Farolete Lampada H1 24V Cabo 2 x 1 Relé auxiliar 5 pinos 24V Lampada h4 24V
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa LYH1658 |
854,00 |
|
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| 13/08/2024 |
Lampada 2 polos 24V
Lâmpada torpedo
Soquete 3050
Soquete 3051
Farol LED 24V
Farolete
Lampada H1 24V
Cabo 2 x 1
Relé auxiliar 5 pinos 24V
Lampada h4 24V
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa LYH1658
|
|
854,00 |
|
| 15/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4892/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
854,00 |
| TOTAL |
854,00 |
854,00 |
854,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
