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Última atualização realizada em 15/08/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ESEQUIEL FERREIRA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4892 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Lampada 2 polos 24V 15,00 120,00
6.00 Lâmpada torpedo 18,00 108,00
2.00 Soquete 3050 15,00 30,00
2.00 Soquete 3051 18,00 36,00
1.00 Farol LED 24V 90,00 90,00
1.00 Farolete 50,00 50,00
2.00 Lampada H1 24V 55,00 110,00
1.00 Cabo 2 x 1 80,00 80,00
2.00 Relé auxiliar 5 pinos 24V 55,00 110,00
2.00 Lampada h4 24V Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa LYH1658 60,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 Lampada 2 polos 24V Lâmpada torpedo Soquete 3050 Soquete 3051 Farol LED 24V Farolete Lampada H1 24V Cabo 2 x 1 Relé auxiliar 5 pinos 24V Lampada h4 24V Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa LYH1658 854,00
13/08/2024 Lampada 2 polos 24V Lâmpada torpedo Soquete 3050 Soquete 3051 Farol LED 24V Farolete Lampada H1 24V Cabo 2 x 1 Relé auxiliar 5 pinos 24V Lampada h4 24V Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa LYH1658 854,00
TOTAL 854,00 854,00 0,00
SALDO A PAGAR 854,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.