Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ESEQUIEL FERREIRA DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4893 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Prestação de serviço de conserto/reparo no chicote principal e da sinaleira traseira
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa LYH1658 |
1.250,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
Prestação de serviço de conserto/reparo no chicote principal e da sinaleira traseira
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa LYH1658 |
1.250,00 |
|
|
13/08/2024 |
Prestação de serviço de conserto/reparo no chicote principal e da sinaleira traseira
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa LYH1658
|
|
1.250,00 |
|
TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.250,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.