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Exercício: 2024
Nome do Credor: FAR TREINAMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4894	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	FNS Custeio Gestão do SUS - Programa SUS Digital - Port 3.534/2024
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	5 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORAMENTO PARA FUNC DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2424/2024,ANEXA. CONTRATO NR 124/2024.06 MESES.	16.500,00	16.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORAMENTO PARA FUNC DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2424/2024,ANEXA. CONTRATO NR 124/2024.06 MESES.	16.500,00
27/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORAMENTO PARA FUNC DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2424/2024,ANEXA. CONTRATO NR 124/2024.06 MESES.		2.500,00
29/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4894/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
12/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORAMENTO PARA FUNC DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2424/2024,ANEXA. CONTRATO NR 124/2024.06 MESES.		2.800,00
13/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4894/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.800,00
04/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORAMENTO PARA FUNC DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2424/2024,ANEXA. CONTRATO NR 124/2024.06 MESES.		2.800,00
07/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4894/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.800,00
04/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORAMENTO PARA FUNC DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2424/2024,ANEXA. CONTRATO NR 124/2024.06 MESES.		2.800,00
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4894/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.800,00
03/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORAMENTO PARA FUNC DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2424/2024,ANEXA. CONTRATO NR 124/2024.06 MESES.		2.800,00
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4894/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.800,00
04/12/2024	Pagamento de Empenho 4894/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.800,00
04/12/2024	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO CLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL INDEVIDA PARA BAIXA DE OP.			-2.800,00
10/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORAMENTO PARA FUNC DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2424/2024,ANEXA. CONTRATO NR 124/2024.06 MESES.		2.800,00
17/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4894/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.800,00
TOTAL		16.500,00	16.500,00	16.500,00
SALDO A PAGAR				0,00