Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4903
Data de lançamento:
31/07/2024
Tipo de empenho:
Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Repasse de Recursos a Consorcios Público-Consultas e Exames
Conta de Despesa:
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024- HORAS DE MEDICA ISABELA FORNARI E FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING.
0,00
7.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024- HORAS DE MEDICA ISABELA FORNARI E FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING.
7.900,00
31/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024- HORAS DE MEDICA ISABELA FORNARI E FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING.
7.900,00
05/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4903/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.900,00
TOTAL
7.900,00
7.900,00
7.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
