Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4907 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Programa Centro Especialidades Proteses Dentárias |
| Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024- SERVIÇOS EM SAUDE. |
0,00 |
7.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024- SERVIÇOS EM SAUDE. |
7.080,00 |
|
|
| 31/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024- SERVIÇOS EM SAUDE. |
|
7.080,00 |
|
| 05/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4907/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
7.080,00 |
| TOTAL |
7.080,00 |
7.080,00 |
7.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
