Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4911 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
EVA Atoalhado |
7,90 |
71,10 |
| 18.00 |
Envelope |
0,25 |
4,50 |
| 6.00 |
Tinta temperada guache, 250ml
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
10,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
EVA Atoalhado Envelope Tinta temperada guache, 250ml
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
135,60 |
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| 27/08/2024 |
EVA Atoalhado
Envelope
Tinta temperada guache, 250ml
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
|
|
135,60 |
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| 29/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4911/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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135,60 |
| TOTAL |
135,60 |
135,60 |
135,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
