SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.65
Corda verde seda 8
32,00
20,80
1.00
Bota
75,00
75,00
1.00
Chave catraca 13mm
28,50
28,50
1.00
Capa de chuva, forrada, na cor amarela
35,00
35,00
22.00
Dente corrente 1,1mm
3,50
77,00
6.00
Bico para engrachadeira
20,00
120,00
10.00
Graxeira 10R
1,50
15,00
10.00
Graxeira 1/4
Finalidade: Para uso na Secretaria
1,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
Corda verde seda 8 Bota Chave catraca 13mm Capa de chuva, forrada, na cor amarela Dente corrente 1,1mm Bico para engrachadeira Graxeira 10R Graxeira 1/4
Finalidade: Para uso na Secretaria
381,30
08/08/2024
Corda verde seda 8
Bota
Chave catraca 13mm
Capa de chuva, forrada, na cor amarela
Dente corrente 1,1mm
Bico para engrachadeira
Graxeira 10R
Graxeira 1/4
Finalidade: Para uso na Secretaria
381,30
12/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4916/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
381,30
TOTAL
381,30
381,30
381,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
