Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OTTONELLI E WIRTTI LTDA - MECANICA EIXO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4923 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ponteira com rosca 1 1/4x18.3 8 estrias
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IVO8B01 |
669,50 |
669,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
Ponteira com rosca 1 1/4x18.3 8 estrias
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IVO8B01 |
669,50 |
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| 08/08/2024 |
Ponteira com rosca 1 1/4x18.3 8 estrias
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IVO8B01
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669,50 |
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| 09/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4923/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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661,47 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4923/2024 |
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8,03 |
| TOTAL |
669,50 |
669,50 |
669,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
08/08/2024 |
8,03 |
7088/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
8,03 |
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