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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4928	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Tomada simples 20A	12,90	12,90
28.00	Abraçadeira de nylon, na cor branca 3,5x200mm	0,25	7,00
6.00	Abraçadeira grampo 6mm	0,40	2,40
2.00	Refletor LED 50W Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini	68,25	136,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	Tomada simples 20A Abraçadeira de nylon, na cor branca 3,5x200mm Abraçadeira grampo 6mm Bucha 6mm Parafuso chipboard 4,5x35mm Refletor LED 50W Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini	159,80
09/08/2024	Tomada simples 20A Abraçadeira de nylon, na cor branca 3,5x200mm Abraçadeira grampo 6mm Bucha 6mm Parafuso chipboard 4,5x35mm Refletor LED 50W Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini		159,80
12/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4928/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			159,80
TOTAL		159,80	159,80	159,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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