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Última atualização realizada em 15/08/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4931 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Tomada 2P+T 20A c/ placa e c/ caixa simples 15,40 30,80
2.00 Placa 2x4 com bastidor 7,90 15,80
2.00 Módulo interruptor simples 8,80 17,60
2.00 Módulo cego 3,75 7,50
1.00 Ventilador axial exaustor industrial 30cm 130W 296,65 296,65
11.00 Cabo flexível 2,5mm na cor preta Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 2,50 27,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 Tomada 2P+T 20A c/ placa e c/ caixa simples Placa 2x4 com bastidor Módulo interruptor simples Módulo cego Ventilador axial exaustor industrial 30cm 130W Cabo flexível 2,5mm na cor preta Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 395,85
09/08/2024 Tomada 2P+T 20A c/ placa e c/ caixa simples Placa 2x4 com bastidor Módulo interruptor simples Módulo cego Ventilador axial exaustor industrial 30cm 130W Cabo flexível 2,5mm na cor preta Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 395,85
12/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4931/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 395,85
TOTAL 395,85 395,85 395,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.