Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4934 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
70.88 |
Rachão
Finalidade: Para uso na Rua Guarita |
57,15 |
4.050,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
Rachão
Finalidade: Para uso na Rua Guarita |
4.050,79 |
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13/08/2024 |
Rachão
Finalidade: Para uso na Rua Guarita
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4.050,79 |
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TOTAL |
4.050,79 |
4.050,79 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
4.050,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
13/08/2024 |
48,61 |
7280/2024 |
A Lançar |
IRRF Retido - Outros |
13/08/2024 |
48,60 |
7281/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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97,21 |
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