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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FAR TREINAMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4936	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	FNS Custeio Gestão do SUS - Programa SUS Digital - Port 3.534/2024
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORAMENTO PARA FUNC DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2424/2024,ANEXA. CONTRATO NR 124/2024.06 MESES.	42,75	42,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORAMENTO PARA FUNC DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2424/2024,ANEXA. CONTRATO NR 124/2024.06 MESES.	42,75
27/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORAMENTO PARA FUNC DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2424/2024,ANEXA. CONTRATO NR 124/2024.06 MESES.		42,75
29/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4936/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			42,75
TOTAL		42,75	42,75	42,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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