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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FAR TREINAMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4937	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORAMENTO PARA FUNC DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2424/2024,ANEXA. CONTRATO NR 124/2024.06 MESES.	257,25	257,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORAMENTO PARA FUNC DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2424/2024,ANEXA. CONTRATO NR 124/2024.06 MESES.	257,25
TOTAL		257,25	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				257,25

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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