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Exercício: 2024
Nome do Credor: FAR TREINAMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4937	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	5 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORAMENTO PARA FUNC DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2424/2024,ANEXA. CONTRATO NR 124/2024.06 MESES.	257,25	257,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORAMENTO PARA FUNC DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2424/2024,ANEXA. CONTRATO NR 124/2024.06 MESES.	257,25
27/08/2024	Contratação de empresa para assessoramento e treinamento para os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde referente a sistemas utilizados pela respectiva pasta		257,25
29/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4937/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			257,25
TOTAL		257,25	257,25	257,25
SALDO A PAGAR				0,00