Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4952 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Ovos vermelhos
Finalidade: Para uso na merenda escolar |
9,90 |
118,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
Ovos vermelhos
Finalidade: Para uso na merenda escolar |
118,80 |
|
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| 08/08/2024 |
Ovos vermelhos
Finalidade: Para uso na merenda escolar
|
|
118,80 |
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| 09/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4952/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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117,37 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4952/2024 |
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1,43 |
| TOTAL |
118,80 |
118,80 |
118,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
08/08/2024 |
1,43 |
7092/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,43 |
|
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