Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
Tomate tipo longa vida
5,85
81,90
6.00
Cebola
6,35
38,10
4.00
Óleo de soja c/ 900 ml
6,09
24,36
3.00
Palito dental c/ 100 unidades
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes de acordo com a Lei Municipal nº 3318/2024
1,50
4,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2024
Tomate tipo longa vida Cebola Óleo de soja c/ 900 ml Palito dental c/ 100 unidades
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes de acordo com a Lei Municipal nº 3318/2024
148,86
09/08/2024
Tomate tipo longa vida
Cebola
Óleo de soja c/ 900 ml
Palito dental c/ 100 unidades
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes de acordo com a Lei Municipal nº 3318/2024
148,86
13/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4955/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
147,07
13/08/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4955/2024
1,79
TOTAL
148,86
148,86
148,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
