Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4958 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa PIAPS Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040) |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE AGOSTO DE 2024 |
0,00 |
137,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE AGOSTO DE 2024 |
137,79 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE AGOSTO DE 2024 |
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137,79 |
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| 12/09/2024 |
POR TER SIDO INTEGRADOA MAIOR |
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-0,06 |
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| 12/09/2024 |
POR TER SIDO INTEGRADO A MAIOR |
-0,06 |
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| 18/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4958/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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137,73 |
| TOTAL |
137,73 |
137,73 |
137,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
