Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4966 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE AGOSTO DE 2024 |
0,00 |
1.712,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE AGOSTO DE 2024 |
1.712,83 |
|
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| 01/08/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE AGOSTO DE 2024 |
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1.712,83 |
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| 09/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4966/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.712,83 |
| TOTAL |
1.712,83 |
1.712,83 |
1.712,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
